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Procedura per l’emissione e l’eventuale storno di uno scontrino fiscale
Quando si effettua una transazione e si rilascia uno scontrino fiscale, il sistema permette di generarlo rapidamente con un semplice clic.
Tuttavia, nel caso si riscontri un errore a seguito dell’emissione, è possibile annullare la procedura e ristampare il documento corretto.
Vediamo dunque, come emettere lo scontrino di reso per annullamento e conseguente storno contabile.
Storno di uno scontrino errato
Se si nota un errore dopo l’emissione dello scontrino, è possibile annullarlo con i seguenti passaggi:
1) Accedere alla scheda di prenotazione e cliccare l’opzione “Cronologia pagamenti” per visualizzare tutte le transazioni effettuate.
2) Identificare la riga corrispondente al pagamento errato, riconoscibile dalla sigla “Fiscal” accanto all’importo e ai dettagli della transazione.
3) Cliccare sulla riga del pagamento per aprire il dettaglio della transazione.
4) Selezionare l’opzione “Storna e stampa la ricevuta” per annullare lo scontrino e stornare il movimento contabile e cliccare su “Salva” per confermare l’operazione.
Seguendo questa procedura, si garantisce la corretta gestione delle ricevute fiscali, evitando errori nei documenti contabili.
La funzione non è retroattiva: è valida solo sugli importi (interi o parziali) registrati dalla data di attivazione.
Anche se visibile, la funzione deve essere abilitata contattando il rivenditore e richiedendo:
- L’inserimento della matricola fiscale nelle impostazioni gestionali.
- La disabilitazione dei flag 58 e 59 (è possibile utilizzare anche l’Epson Wizard).
Nota bene: dall’attivazione non sarà più possibile annullare o stornare scontrini manualmente.
