Que faire si j’ai imprimé un reçu par erreur ou avec un montant erroné ?

Pour annuler un reçu, si une imprimante est configurée dans le système de gestion, vous devez annuler le reçu et ensuite corriger les flux financiers dans l’écriture correspondante, en suivant les trois étapes ci-dessous :

1. Pour annuler fiscalement le reçu, allez dans le menu« Caisse« , cliquez sur le bouton en forme d’engrenage en haut, et accédez à l’écran « 
Gestion de l’imprimante
 » ;

Cliquez ensuite sur le bouton « 
Annuler le reçu
« et remplissez les données suivantes :
a. Date de délivrance du récépissé à annuler ;
b. Numéro séquentiel du reçu (en insérant le symbole moins « – » au milieu).
Enfin, cliquez sur « 
Annuler
« pour émettre le récépissé d’annulation.

2. Inverser le mouvement, pour rééquilibrer le montant du solde. Pour ce faire, à partir de la réservation concernée, entrez dans la section « 
Avances/Transferts
le montant à récupérer, précédé du signe moins « -« , puis cliquez sur « Payer sans imprimer ».
Payer sans imprimer
« (en prenant soin de choisir la même date et le même mode de paiement pour plus de cohérence), afin de récupérer le montant annulé ;

3. Retirer la mention « 
fiscal
 » du précédent paiement annulé dans la réservation. Pour ce faire, allez dans « 
historique des paiements
« et cliquez sur le mouvement qui a été annulé.

Ouverture de l’espace « 
Flux de trésorerie
« , puis cliquez sur l’écran « 
Encaissement
« , choisissez dans le menu déroulant l’option « 
Non taxé
« , et enfin cliquez sur « 
Sauvegarder .
« .